Portal da Transparência

Empenho nº 2019NE0000816

Dados Gerais

Empenho: 2019NE0000816
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Assistência Social de Macaparana
Unidade Orçamentária: 213000000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADO AO CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019.
Data Empenho: 02/05/2019
CPF/CNPJ do Credor: 02.040.219/0001-40
Nome/Razão Social: SAULO J. DE MOURA BORBA - ME
Fonte de Recurso: TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Ação: MANUTENCAO DO CREAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Total Empenhado: R$ 80,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/05/2019	R$ 80,00

Total Liquidado: R$ 80,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000816	17/05/2019	R$ 80,00

Total Pago: R$ 76,40

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	17/05/2019	001	22578	000000188506	TRANSF	R$ 76,40

Fonte: Contabilidade Municipal

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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MACAPARANA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

MACAPARANA - PE

Empenho nº 2019NE0000816

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 80,00

Total Liquidado: R$ 80,00

Total Pago: R$ 76,40

Empenho nº 2019NE0000816

Dados Gerais

Classificação

Total Empenhado: R$ 80,00

Total Liquidado: R$ 80,00

Total Pago: R$ 76,40

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