PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Art. 10 Compete ao Sistema de Controle Interno - CCI:

I - apoiar as unidades executoras na normalização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle;

II - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF, pelo Coordenador do CCI;

III - exercer o controle sobre os diretos e deveres da Câmara Municipal;

IV - verificar a adoção de providencias para a cobrança dos haveres c cumprimentos dos deveres inerentes ao Legislativo;

V - cuidar para que as despesas com pessoal e encargos não ultrapasse os limites definidos pela LRF;

VI - controlar a inscrição e a baixa dos restos a pagar;

VII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, e sua compatibilidade com os dispositivos da LRF;

VIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas em planos de governo, projetos e atividades;

IX - avaliar os resultados, quanto á eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Órgão;

X- verificar o cumprimento do orçamento anual;

XI - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos financeiros;

XII - avaliar as condições dos bens físicos pertencentes ao Legislativo Municipal;

XIII - apurar os atos ou fatos irregulares ou ilegais praticados por servidores do Legislativo;

XIV - verificar a legalidade dos procedimentos licitatórios, realizados por Comissão instalada para esse fim;

XV - definir o processamento e acompanhar a realização de tomadas de contas especiais, nos termos de Resolução do Tribunal de Contas do Estado;

XVI - apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos;

XVI - organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias internas;

XVII - dar ciência ao Tribunal de Contas do Listado, de irregularidades ocorridas ou que acontece no âmbito de sua competência fiscalizadora.

Art 11 Compete ainda à Coordenadoria do Sistema de Controle Interno as seguintes atividades:

I - dispor sobre a necessidade da instauração ou desativação de atividades de controle interno;

II - responsabilizar-se pela disseminação de informações técnicas com legislação inerente ao controle interno;

III - desenvolver mecanismos destinados à padronização e aperfeiçoamento de métodos e procedimentos de controle interno, respeitando as características peculiares do Poder legislativo;

IV - avaliar e controlar o cumprimento de instruções, normas, diretrizes c procedimentos voltados para o atendimento das finalidades da administração;

V - propor recomendações e estudos para alterações de normas ou rotinas de controle, quando estes, ao serem avaliados, apresentarem fragilidade;

VI - oferecer informações necessárias à elaboração da prestação de contas anual, a ser encaminhada ao TCE;

VII - encaminhar relatórios de gestão de atividades ao Presidente do Legislativo, a cada seis meses, no mínimo.

Fonte: Lei nº 907/2009